Como freelancer, es importante que conozcas tus obligaciones fiscales. Una de ellas es la de deducir los gastos relacionados con tu actividad económica. De esta forma, podrás reducir el monto de los impuestos que debes pagar.

¿Qué son los gastos deducibles?

Los gastos deducibles son aquellos que están directamente relacionados con la obtención de ingresos.

En el caso de los freelancers, estos gastos pueden incluir:

Gastos de oficina:

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Alquiler: Si alquilas una oficina para tu negocio, puedes deducir el alquiler, incluso si la utilizan tus empleados.

Mobiliario: Gastos necesarios para equipar tu oficina son deducibles como, las sillas, las mesas, instalaciones eléctricas, etc.

Equipo de cómputo: Computadoras, mouses, extensiones, audífonos, etc.

Servicios de limpieza: Los gastos de limpieza de la oficina, incluyendo los artículos de limpieza y el servicio de limpieza, son deducibles, siempre y cuando te expidan una factura.

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Gastos de transporte:

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Gasolina y Estacionamiento: Para que la gasolina sea deducible, es fundamental pagarla con un método electrónico, sin importar la cantidad y el estacionamiento no olvides de solicitar factura a comparación de la gasolina, no importa el método de pago.

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Mantenimiento:

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Reparaciones: Los gastos de reparación de instalaciones y equipos dañados o deteriorados.

Mantenimiento preventivo: Los gastos de mantenimiento realizados para evitar daños o averías en instalaciones y equipos.

Reemplazo de piezas: Los gastos de reemplazo de piezas desgastadas o dañadas.

Revisión y calibración de equipos: Los gastos de revisión y calibración de equipos para garantizar su correcto funcionamiento.

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Gastos de capacitación:

Sabemos la importancia de actualizarnos constantemente con los últimos avances en tu campo de estudio o trabajo, así que entra como deducible: cursos, talleres, congresos.

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Gastos de publicidad y promoción:
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Publicidad en línea, marketing: Son aquellos que se ejecutan para dar a conocer un producto o servicio, aumentar las ventas o generar interés en un público objetivo. Estos gastos pueden ser deducibles de impuestos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

En México, los gastos de publicidad y promoción son deducibles de impuestos si se cumplen con los siguientes requisitos:

• Los gastos deben ser realizados para promover la venta o distribución de bienes o servicios.
• Los gastos deben ser necesarios para el desarrollo de la actividad.
• Los gastos deben estar debidamente documentados con facturas.

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Gastos de software y hardware:
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Los gastos de software y hardware son una inversión importante para las empresas, ya que pueden ayudar a mejorar la productividad, la eficiencia y la competitividad. Sin embargo, es valioso planificar cuidadosamente estos gastos para asegurar su efectividad.

• Software: Sistemas operativos, programas de oficina, software de gestión, etc.
• Hardware: Computadoras, impresoras, escáneres, etc.

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Gastos de servicios profesionales:
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Honorarios de contadores: Asesoría contable, elaboración de declaraciones fiscales.

Honorarios de abogados: Asesoría legal, representación legal.

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Es relevante mencionar que la gasolina y los gastos superiores a $2000 pesos deben pagarse por medio electrónico para ser deducibles.

Deducir gastos es una forma de reducir el monto de los impuestos que debes pagar. Es importante que conozcas los gastos que puedes deducir para que puedas aprovechar este beneficio fiscal. Puede ayudarte a ahorrar dinero en impuestos. Sin embargo, es fundamental que solo deduzcas gastos que estén estrictamente relacionados con tu actividad económica. Si tienes dudas sobre si un gasto es deducible, consulta con un contador o asesor fiscal.


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